| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7883 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN PISCA PISCA, 10M TNT, 5PCT BALOES, 1UN PINCEL ATOMICO, 1UN DECORAÇÃO P/GURILANDA, 2PCT BOLINHAS PEQUENAS, 1UN LAÇO DE TECIDO, 3UN BOLA DE ISOPOR, 4PCT BOLAS GRANDE, 2PCT BOLAS MEDIAS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 449,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 2UN PISCA PISCA, 10M TNT, 5PCT BALOES, 1UN PINCEL ATOMICO, 1UN DECORAÇÃO P/GURILANDA, 2PCT BOLINHAS PEQUENAS, 1UN LAÇO DE TECIDO, 3UN BOLA DE ISOPOR, 4PCT BOLAS GRANDE, 2PCT BOLAS MEDIAS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 449,90 | ||
| 05/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58082862; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 449,90 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 7883/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 449,90 | ||
| TOTAL | 449,90 | 449,90 | 449,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
