Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7909 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN MONITOR 23,6 WIDE FHD D-SUB/HDMI VESA PRETO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MONITOR 23,6 WIDE FHD D-SUB/HDMI VESA PRETO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
900,00 |
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05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/21669; Sec. da Assist. soc.- Roselei V. Gheno |
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900,00 |
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11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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889,20 |
11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7909/2024 |
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10,80 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/12/2024 |
10,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,80 |
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