| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 7928 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN PARAFUSO MENOR, 1UN JOELHO C/REDUÇÃO 40X32, 2UN PARAFUSO MEDIO , 4UN BUCHA, 1UN TRINCHA , 1UN COLA CONTATO, 21PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 60M ESPIA AÇO, 1UN FITA 3M, P/ NATAL ENCANTADO/2024. | 0,00 | 1.106,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 10UN PARAFUSO MENOR, 1UN JOELHO C/REDUÇÃO 40X32, 2UN PARAFUSO MEDIO , 4UN BUCHA, 1UN TRINCHA , 1UN COLA CONTATO, 21PCT ABRAÇADEIRA NYLON, 60M ESPIA AÇO, 1UN FITA 3M, P/ NATAL ENCANTADO/2024. | 1.106,20 | ||
| 05/12/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22871; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG | 1.106,20 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 7928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.106,20 | ||
| TOTAL | 1.106,20 | 1.106,20 | 1.106,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
