Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7933 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 REFLETOR LED 200W 16000 LUMENS, 2 BASE METALICA GIRATORIA P/RELE, 35M CABO MULTIPLEXADO 10MM NEUTRO NU, 5 ALÇA PRÉ FORMADO 10MM, 4 ISOLADOR OLHAU 71X54X38MM, 6 CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 E 2 RELE FOTO CELULA ELETRONICO 1000W P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
1.060,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 REFLETOR LED 200W 16000 LUMENS, 2 BASE METALICA GIRATORIA P/RELE, 35M CABO MULTIPLEXADO 10MM NEUTRO NU, 5 ALÇA PRÉ FORMADO 10MM, 4 ISOLADOR OLHAU 71X54X38MM, 6 CONECTOR PERFURANTE 1,5/10X10/95 E 2 RELE FOTO CELULA ELETRONICO 1000W P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
1.060,50 |
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2636; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.060,50 |
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| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7933/2024
GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 |
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1.060,50 |
| TOTAL |
1.060,50 |
1.060,50 |
1.060,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
