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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7966	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN REPELENTE OFF FAMILY CREME 165ML/127G, 1UN PROTETOR SOLAR VICHY IDEAL SOLEIL HYDRASOFT FPS 50 200ML, P/SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	149,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	Valor Empenhado referente a: 2UN REPELENTE OFF FAMILY CREME 165ML/127G, 1UN PROTETOR SOLAR VICHY IDEAL SOLEIL HYDRASOFT FPS 50 200ML, P/SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	149,90
06/12/2024	Conforme DANFE Nº 890/58104805; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin		149,90
11/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7966/2024 FARMACIA SALUTAR LTDA - 9834			149,90
TOTAL		149,90	149,90	149,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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