Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7980 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAR RADIADOR, TIRAR E COLOCAR RADIADOR E LUBRIFICAÇÃO P/ MOTONIVELADORA 01. SEC. OBRAS. |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAR RADIADOR, TIRAR E COLOCAR RADIADOR E LUBRIFICAÇÃO P/ MOTONIVELADORA 01. SEC. OBRAS. |
630,00 |
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12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/544; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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630,00 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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630,00 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.