SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECÂNICO NA COMUNIDADE STA. MARIA GORETTI, TIRAR E COLOCAR ALTERNADOR E LUBRIFICAÇÃO PARA ONIBUS ISX7779. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECÂNICO NA COMUNIDADE STA. MARIA GORETTI, TIRAR E COLOCAR ALTERNADOR E LUBRIFICAÇÃO PARA ONIBUS ISX7779. SEC. EDUCAÇÃO.
750,00
12/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/545; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
750,00
17/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7981/2024
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
