Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
801 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISAR CABEÇOTE, RETIFICAR FERRO BIELA, PLAINAR BLOCO, RETIFICAR CILINDRO, MANDRILHAR MANCAIS LINHA E RETIFICAR VIRABREQUIM P/ KANGOO IVT1170. |
0,00 |
3.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISAR CABEÇOTE, RETIFICAR FERRO BIELA, PLAINAR BLOCO, RETIFICAR CILINDRO, MANDRILHAR MANCAIS LINHA E RETIFICAR VIRABREQUIM P/ KANGOO IVT1170. |
3.380,00 |
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| 08/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/694; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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3.380,00 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 801/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.380,00 |
| TOTAL |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
