Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8021
Data de lançamento:
09/12/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO DE ESPORTES TARSO DUTRA. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
25.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO ARQUIBANCADAS DO GINÁSIO DE ESPORTES TARSO DUTRA. SEC. EDUCAÇÃO.
25.000,00
18/12/2024
MARLISA GUERRA – SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/147;
25.000,00
26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8021/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
25.000,00
TOTAL
25.000,00
25.000,00
25.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
