SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE
NOVEMBRO/2024, COM BASE NA TABELA
AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI
MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, NO MÊS DE
NOVEMBRO/2024, COM BASE NA TABELA
AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI
MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022.
75,00
09/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/193; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/2024
75,00
17/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2024
VAGNER JOSE STROJARKI - 16551
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
