SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 45UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA LOCALIDADE DA GORETTE, CAMPING MUNICIPAL, AV. FLORES DA CUNHA, VIAS PUBLICAS DO LOTEAMENTO, AV. DUQUE DE CAXIAS, AV. CASTELO BRANCO, RUA HEITOR SILVEIRA E AV. BORGES DE MEDEIROS. SEC. OBRAS.
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7.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
Valor Empenhado referente a: 45UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA LOCALIDADE DA GORETTE, CAMPING MUNICIPAL, AV. FLORES DA CUNHA, VIAS PUBLICAS DO LOTEAMENTO, AV. DUQUE DE CAXIAS, AV. CASTELO BRANCO, RUA HEITOR SILVEIRA E AV. BORGES DE MEDEIROS. SEC. OBRAS.
7.200,00
13/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/29; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
7.200,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8042/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.200,00
TOTAL
7.200,00
7.200,00
7.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
