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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8045 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 18UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NA DESCIDA BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CAMPING, AV. FLORES DA CUNHA E RUA AUGUSTO PESTANA. SEC. TURISMO. 0,00 3.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 Valor Empenhado referente a: 18UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NA DESCIDA BALNEARIO OSWALDO CRUZ, CAMPING, AV. FLORES DA CUNHA E RUA AUGUSTO PESTANA. SEC. TURISMO. 3.060,00
13/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 900/31; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 3.060,00
19/12/2024 Pagamento de Empenho 8045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.060,00
TOTAL 3.060,00 3.060,00 3.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.