Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GELSON VARGAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8048 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 POSTE TRIFASICO C9 PADRÃO CPFL, P/ CAMPO DO IRAI. |
0,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 POSTE TRIFASICO C9 PADRÃO CPFL, P/ CAMPO DO IRAI. |
3.100,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2631; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.100,00 |
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| 17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8048/2024
GELSON VARGAS E CIA LTDA - 15519 |
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3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
