SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8 MESES DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EMEIEF DR. VICENTE DUTRA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
Valor Empenhado referente a: 8 MESES DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EMEIEF DR. VICENTE DUTRA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024.
1.600,00
10/12/2024
Conforme Recibo Nº 1584; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA MAIO A DEZEMBRO DE 2024
1.600,00
17/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8068/2024
EDSON LUIZ FOLLE - 6825
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
