SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECÂNICO NA RAMAL DA SAÚDE, MONTAR PINO DA LANÇA E TRAVAR, SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, EMBUCHAMENTO DA CONCHA , MONTAR PINO DA ESTEIRA E LUBRIFICAÇÃO P/ ESCAVADEIRA HIDR. SEC. OBRAS.
0,00
4.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECÂNICO NA RAMAL DA SAÚDE, MONTAR PINO DA LANÇA E TRAVAR, SERVIÇO DE TORNO, SOLDA, EMBUCHAMENTO DA CONCHA , MONTAR PINO DA ESTEIRA E LUBRIFICAÇÃO P/ ESCAVADEIRA HIDR. SEC. OBRAS.
4.140,00
16/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/1503; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
4.140,00
19/12/2024
Pagamento de Empenho 8074/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.140,00
TOTAL
4.140,00
4.140,00
4.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
