Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8080 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50 CROQUETE, 100 PASTELZINHO DE CARNE, 50 BOLINHAS DE QUEIJO, 150 COXINHAS DE FRANGO, 150 RISOLIS, 15UN SUCO L, P/ LANCHE P/ BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 50 CROQUETE, 100 PASTELZINHO DE CARNE, 50 BOLINHAS DE QUEIJO, 150 COXINHAS DE FRANGO, 150 RISOLIS, 15UN SUCO L, P/ LANCHE P/ BANDA MUNICIPAL. |
975,00 |
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/451; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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975,00 |
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| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8080/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
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975,00 |
| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
