Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOSA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8087 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 16PAC PIRULITO, P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO. SEC. SAUDE. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 16PAC PIRULITO, P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO. SEC. SAUDE. |
160,00 |
|
|
| 10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/187; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
160,00 |
|
| 17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
