SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4KG CARNE AGULHA FCI, 1 COCA COLA GELADA, 1KG TOMATE P/ ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA AGUAS FRIAS. SEC. OBRAS.
0,00
126,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
Valor Empenhado referente a: 4KG CARNE AGULHA FCI, 1 COCA COLA GELADA, 1KG TOMATE P/ ALIMENTAÇÃO SERVIDORES EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA AGUAS FRIAS. SEC. OBRAS.
126,90
10/12/2024
Conforme DANFE Nº 001/128; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
126,90
17/12/2024
Pagamento de Empenho 8089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
126,90
TOTAL
126,90
126,90
126,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
