Nome do Credor: ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
809
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM EM TODA AREA EXTERNA EM TORNO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ COM CAMINHÃO EQUIPADO COM HIDRAJATO, SENDO UTILIZADO 20 M3 DE AGUA BRUTA.
0,00
4.637,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM EM TODA AREA EXTERNA EM TORNO DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ COM CAMINHÃO EQUIPADO COM HIDRAJATO, SENDO UTILIZADO 20 M3 DE AGUA BRUTA.
4.637,50
07/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/1275; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
4.637,50
06/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 809/2024
ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - EPP - 14397
4.637,50
14/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 809/2024
ECOFOSSA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA - EPP - 14397
4.637,50
14/03/2024
NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF.
-4.637,50
TOTAL
4.637,50
4.637,50
4.637,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
