Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8091 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5KG FILE C/ OSSO, 2PAC CARVAO OLIVEIRA 5,8K, 25KG COXA SOBRE COXA, P/ ALMOÇO P/ BANDA MUNICIPAL. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
524,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5KG FILE C/ OSSO, 2PAC CARVAO OLIVEIRA 5,8K, 25KG COXA SOBRE COXA, P/ ALMOÇO P/ BANDA MUNICIPAL. SEC. EDUCAÇÃO. |
524,50 |
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10/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/129; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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524,50 |
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17/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8091/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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524,50 |
TOTAL |
524,50 |
524,50 |
524,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.