SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE BANCOS DE FERRO EM QUADRA DE FUTEBOL E CONFECÇÕES DE REDE NOVA P/ ESGOTO DA COZINHA DA EMEI CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE BANCOS DE FERRO EM QUADRA DE FUTEBOL E CONFECÇÕES DE REDE NOVA P/ ESGOTO DA COZINHA DA EMEI CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO.
2.200,00
20/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2593; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.200,00
27/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8095/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
1.958,00
27/12/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 8095/2024
242,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
