Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8113 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 60MT CABO PD 2X2,5, 50MT FIO SOM 2 X 2.5, 10 LAMPADA LED. 15 W, 6 LAMPADA 9W, 3 SUPORTE LAMPADA , 4 LAMPADAS 15W, 4 LAMPADA 20W, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
1.074,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 60MT CABO PD 2X2,5, 50MT FIO SOM 2 X 2.5, 10 LAMPADA LED. 15 W, 6 LAMPADA 9W, 3 SUPORTE LAMPADA , 4 LAMPADAS 15W, 4 LAMPADA 20W, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
1.074,00 |
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22887; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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1.074,00 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.074,00 |
| TOTAL |
1.074,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
