Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8133 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.625MT TUBO PEAD PE100 25X 2,0 PN 12,5 OC COD, P/ REDE DAGUA DA LINHA SANTA MARIA GORETTI. |
0,00 |
4.062,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1.625MT TUBO PEAD PE100 25X 2,0 PN 12,5 OC COD, P/ REDE DAGUA DA LINHA SANTA MARIA GORETTI. |
4.062,50 |
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| 11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1462; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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4.062,50 |
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| 20/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8133/2024
ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 15623 |
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4.062,50 |
| TOTAL |
4.062,50 |
4.062,50 |
4.062,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
