Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8135 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 SACO CRU 50X70 FLABOM, 12 DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LAVANDA, 10PAC SACO LIXO 100L PRO LIXO, 4 BALDE PLAST 12L C/ BICO, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
203,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 5 SACO CRU 50X70 FLABOM, 12 DESINFETANTE BRILHA SUL 2L LAVANDA, 10PAC SACO LIXO 100L PRO LIXO, 4 BALDE PLAST 12L C/ BICO, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
203,69 |
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12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/164; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
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203,69 |
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19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8135/2024
SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 |
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203,69 |
TOTAL |
203,69 |
203,69 |
203,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.