3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20 UN CUBITAN BAUNILHA 200 ML, 20 UN CUBITAN CHOCOLATE 200 ML, 20 UN CUBITAN MORANGO 200 ML, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
1.079,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
Valor Empenhado referente a: 20 UN CUBITAN BAUNILHA 200 ML, 20 UN CUBITAN CHOCOLATE 200 ML, 20 UN CUBITAN MORANGO 200 ML, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1.079,40
08/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/166792; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
1.079,40
21/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 814/2024
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - 15910
1.066,45
21/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 814/2024
12,95
TOTAL
1.079,40
1.079,40
1.079,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
