Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
815
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20 UN MARCA TEXTO, 3 UN COLA BASTAO, 6 UN CLIPS, 2 UN ALMOFADA P/CARIMBO, 2 UN POST IT, 2 UN FITA CREPE MADEIRA 50 MT, 2 UN TINTA P/CARIMBO, 8 UN CORRETIVO FITA MERCUR 12 MT P/ PROGRAMA NAAB.
0,00
490,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
Valor Empenhado referente a: 20 UN MARCA TEXTO, 3 UN COLA BASTAO, 6 UN CLIPS, 2 UN ALMOFADA P/CARIMBO, 2 UN POST IT, 2 UN FITA CREPE MADEIRA 50 MT, 2 UN TINTA P/CARIMBO, 8 UN CORRETIVO FITA MERCUR 12 MT P/ PROGRAMA NAAB.
490,70
22/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51689050; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
490,70
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 815/2024
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
