Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO TIAGO RIBICKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8154 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,5MT COURINO E MADEIRA, P/ REFORMA DE CADEIRAS. SEC. ADM. |
0,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 0,5MT COURINO E MADEIRA, P/ REFORMA DE CADEIRAS. SEC. ADM. |
73,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58319771; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
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73,00 |
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| 26/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2024
MARCIO TIAGO RIBICKI - 13460 |
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73,00 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
