Nome do Credor: SOLSUL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
817
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5UN COLA PARA RODAPE 280ML 476G BRANCO, 48,762UN LAMINADO CARVALHO AGRESTE - VISION 1464 2,709M2, 49UN MANTA PARA LAMINADO STANDAR M2 (ROLO), 1UN PERFIL DE ALUMINIO TÊ COM BASE CHAMPAN, 19UN RODAPÉ BORDER 2,40M - QUICK STEP P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
6.831,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
Valor Empenhado referente a: 5UN COLA PARA RODAPE 280ML 476G BRANCO, 48,762UN LAMINADO CARVALHO AGRESTE - VISION 1464 2,709M2, 49UN MANTA PARA LAMINADO STANDAR M2 (ROLO), 1UN PERFIL DE ALUMINIO TÊ COM BASE CHAMPAN, 19UN RODAPÉ BORDER 2,40M - QUICK STEP P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
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07/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/12861; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
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21/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2024
SOLSUL COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 16445
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
