Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8184 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 BANDEJA PLAST 2304-230 PRETA ECON ACES TIGRE, 1LTA CORALPISO CINZA MEDIO 18LT, P/ EMEIEF DR. VICENTE DUTRA - SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
376,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 BANDEJA PLAST 2304-230 PRETA ECON ACES TIGRE, 1LTA CORALPISO CINZA MEDIO 18LT, P/ EMEIEF DR. VICENTE DUTRA - SEC. EDUCAÇÃO. |
376,90 |
|
|
| 17/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5441; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
376,90 |
|
| TOTAL |
376,90 |
376,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
376,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
