Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8194 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20SC CAL, 8UN COLA, 1 COLA UNID., 2 COLA KG, P/ PINTURA CORDOES RUAS DA CIDADE - SEC. OBRAS. |
0,00 |
784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20SC CAL, 8UN COLA, 1 COLA UNID., 2 COLA KG, P/ PINTURA CORDOES RUAS DA CIDADE - SEC. OBRAS. |
784,00 |
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| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22899; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
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784,00 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8194/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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784,00 |
| TOTAL |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
