Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 TALÃO RELATORIO DE DESPESAS COPIATIVO 2X50, 20 TALÃO DE ADIANTAMENTO DESPESA VIAGEM COPIATIVO 2X50, 50 TALÃO AUTORIZAÇÃO SAÍDA MATERIAL ALMOXARIFADO, COPIATIVO 2X50 P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10 TALÃO RELATORIO DE DESPESAS COPIATIVO 2X50, 20 TALÃO DE ADIANTAMENTO DESPESA VIAGEM COPIATIVO 2X50, 50 TALÃO AUTORIZAÇÃO SAÍDA MATERIAL ALMOXARIFADO, COPIATIVO 2X50 P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
2.130,00 |
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| 15/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/295; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR |
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2.130,00 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 821/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
