Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8213 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MENSALIDADE P/DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS C/ENTREGA DE LIXO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CFE CONTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
25.374,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: MENSALIDADE P/DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS C/ENTREGA DE LIXO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2024, CFE CONTRATO EM ANEXO. |
25.374,53 |
|
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| 17/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9293; Sec. de Obras - Alexandre Possenti 12/2024 |
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25.374,53 |
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| TOTAL |
25.374,53 |
25.374,53 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
25.374,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
