Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8286 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição patronal INSS do Setor 11-02, da Competência: 13º Salario de 2024. |
0,00 |
465,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
Empenho referente a Contribuição patronal INSS do Setor 11-02, da Competência: 13º Salario de 2024. |
465,06 |
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| 17/12/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. 13º SALÁRIO DE 2024. |
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465,06 |
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| 20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8286/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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465,06 |
| TOTAL |
465,06 |
465,06 |
465,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
