Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8320 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: 13º Salario de 2024. |
0,00 |
3.670,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: 13º Salario de 2024. |
3.670,03 |
|
|
| 17/12/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. 13º SALÁRIO DE 2024. |
|
3.670,03 |
|
| 17/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: EDUCAÇÃO/ GINASIÃO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO |
|
|
287,93 |
| 18/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8320/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.382,10 |
| TOTAL |
3.670,03 |
3.670,03 |
3.670,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - FOPAG |
17/12/2024 |
287,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
287,93 |
|
|
