SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VALAS DE DESAGUE EM VOLTA DO BALNEÁRIO, PINTURA ESTERNA DOS CORDÕES E MURROS E RATELAMENTO DE TODA ÁREA EXTERNA DO BALNEÁRIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO.
0,00
9.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VALAS DE DESAGUE EM VOLTA DO BALNEÁRIO, PINTURA ESTERNA DOS CORDÕES E MURROS E RATELAMENTO DE TODA ÁREA EXTERNA DO BALNEÁRIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO.
9.100,00
23/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2598; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG
9.100,00
30/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8338/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
8.099,00
30/12/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 8338/2024
1.001,00
TOTAL
9.100,00
9.100,00
9.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
