3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 12/12/2024, PARA PARTICIPAR DE CAAPCITAÇÃO SOBRE CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 205, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 227.
0,00
61,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 12/12/2024, PARA PARTICIPAR DE CAAPCITAÇÃO SOBRE CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 205, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 227.
61,70
18/12/2024
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN - SEC. MUN. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 001/166194;
61,70
23/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2024
ELIZANGELA MENDONCA - 9099
61,70
TOTAL
61,70
61,70
61,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
