| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8349 | Data de lançamento: | 17/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6360/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2024. | 51.581,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/12/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6360/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2024. | 51.581,28 | ||
| TOTAL | 51.581,28 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 51.581,28 | |||
