Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6360/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2024.
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51.581,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6360/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2024.
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TOTAL
51.581,28
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SALDO A PAGAR
51.581,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
