Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
836
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEI NAN GA, DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA E NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEI NAN GA, DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA E NA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEI CRIANÇA FELIZ.
2.200,00
08/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/471; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.200,00
23/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 836/2024
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
2.173,60
23/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 836/2024
26,40
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
