Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8365 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO E PINTURA DO LÁTICO DE LEITE DE IRAÍ. |
0,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO E PINTURA DO LÁTICO DE LEITE DE IRAÍ. |
5.100,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2599; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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5.100,00 |
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| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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4.539,00 |
| 30/12/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 8365/2024 |
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561,00 |
| TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
30/12/2024 |
561,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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561,00 |
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