Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
837
Data de lançamento:
07/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS, DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEF DR. VICENTE DUTRA E DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS, DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEF DR. VICENTE DUTRA E DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA EMEF BENTO GONÇALVES.
1.950,00
08/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/470; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.950,00
23/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 837/2024
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
1.926,60
23/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 837/2024
23,40
TOTAL
1.950,00
1.950,00
1.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
