Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
8371
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
0,00
428,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
428,70
18/12/2024
HENRI KONIG - SEC. MUN. TURISMO - REF. 12.2024. Conforme Fatura Nº 5426974202412;
428,70
23/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8371/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126
408,13
23/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8371/2024
20,57
TOTAL
428,70
428,70
428,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
