Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
8373
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
0,00
40,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO SEC. TURISMO, CODIGO DO IMOVEL 1310127-7, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA 10, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
40,66
18/12/2024
Conforme Fatura Nº 3101277202412; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 12/2024
40,66
26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 126
38,71
26/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8373/2024
1,95
TOTAL
40,66
40,66
40,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
