Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8379
Data de lançamento:
17/12/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA, Nº 286, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445741, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
0,00
172,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA, Nº 286, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445741, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.
172,58
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/099498774; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 12/2024
172,58
26/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
170,51
26/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8379/2024
2,07
TOTAL
172,58
172,58
172,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
