SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CUICA, TROCA ROLAMENTO CARDAN, INTERCOOLER, FEIXE DE MOLA E PARTE ELETRICA (TROCA BOTAO), p/ ONIBUS IUC6285.
0,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CUICA, TROCA ROLAMENTO CARDAN, INTERCOOLER, FEIXE DE MOLA E PARTE ELETRICA (TROCA BOTAO), p/ ONIBUS IUC6285.
780,00
23/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/129; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
780,00
30/12/2024
Pagamento de Empenho 8405/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
