| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 8423 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 ABRACADEIRA INTERCOOLER, 1 CALCO SUPORTE MOLA, 1 TERCEIRA MOLA TRAS., 1 PORCA AUTO TRAVANTE 12MM, 1 CRUZETA CARDAN, 1 PINO DE CENTRO 12X10 CABEC/GRAN, 2 ROLAMENTO CARDAN, 1 MANGUEIRA INTERCOOLER, 1 CATRACA AUTOM/28 E 1 SPRING BRAKE CUICAO 30X30, P/ ONIBUS IUC6285. | 0,00 | 2.998,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 ABRACADEIRA INTERCOOLER, 1 CALCO SUPORTE MOLA, 1 TERCEIRA MOLA TRAS., 1 PORCA AUTO TRAVANTE 12MM, 1 CRUZETA CARDAN, 1 PINO DE CENTRO 12X10 CABEC/GRAN, 2 ROLAMENTO CARDAN, 1 MANGUEIRA INTERCOOLER, 1 CATRACA AUTOM/28 E 1 SPRING BRAKE CUICAO 30X30, P/ ONIBUS IUC6285. | 2.998,20 | ||
| 20/12/2024 | Conforme DANFE Nº 001/6203; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 2.998,20 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8423/2024 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 | 2.998,20 | ||
| TOTAL | 2.998,20 | 2.998,20 | 2.998,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
