| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8435 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6CX ALCOOL 92,8 CX C/12L, 30UN AGUA SANITARIA 1L, 6UN LIMPA VIDROS 500ML REFIL, 5UN NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML, 6FD PAPEL HIGIENICO 30M FARDO C/12PCT, 3FD PAPEL TOALHA ROLO FARDO C/12PCT C/2 ROLOS, 9UN SAPONACEO LIQUIDO 450ML, P/ ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 2.899,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Valor Empenhado referente a: 6CX ALCOOL 92,8 CX C/12L, 30UN AGUA SANITARIA 1L, 6UN LIMPA VIDROS 500ML REFIL, 5UN NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML, 6FD PAPEL HIGIENICO 30M FARDO C/12PCT, 3FD PAPEL TOALHA ROLO FARDO C/12PCT C/2 ROLOS, 9UN SAPONACEO LIQUIDO 450ML, P/ ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.899,92 | ||
| TOTAL | 2.899,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.899,92 | |||
