Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8436 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6CX ALCOOL 92,8 CX C/12L, 30UN AGUA SANITARIA 1L, 6UN LIMPA VIDROS 500ML REFIL , 5UN NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML , 6FD PAPEL HIGIENICO 30M C/12PCT , 3FD PAPEL TOALHA C/12PCT , 9UN SAPONACEO LIQUIDO 450ML, P/ ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
2.899,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 6CX ALCOOL 92,8 CX C/12L, 30UN AGUA SANITARIA 1L, 6UN LIMPA VIDROS 500ML REFIL , 5UN NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML , 6FD PAPEL HIGIENICO 30M C/12PCT , 3FD PAPEL TOALHA C/12PCT , 9UN SAPONACEO LIQUIDO 450ML, P/ ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
2.899,92 |
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| TOTAL |
2.899,92 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.899,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
