Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
845
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15 UN E.V.A, 30 MT T.N.T, 1 PISTOLA COLA QUENTE, 20PCT LANTEJOULAS, 2 UN COLA TEK BOND, 4 UN PAPEL PARANA FOLHA, 2 PINCEL Nº 05, 1 UN TINTA DE TECIDO, 1 FITA MIMOSA 10 MTS P/ CARNAVAL REGIONAL- BLOCO COMITIVA SR WALKER - CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.460/2024.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Valor Empenhado referente a: 15 UN E.V.A, 30 MT T.N.T, 1 PISTOLA COLA QUENTE, 20PCT LANTEJOULAS, 2 UN COLA TEK BOND, 4 UN PAPEL PARANA FOLHA, 2 PINCEL Nº 05, 1 UN TINTA DE TECIDO, 1 FITA MIMOSA 10 MTS P/ CARNAVAL REGIONAL- BLOCO COMITIVA SR WALKER - CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.460/2024.
400,00
08/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51481380; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
400,00
21/02/2024
Pagamento de Empenho 845/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
