| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA |
| Número do empenho: | 8456 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 835,18KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6436/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. | 0,00 | 3.958,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 835,18KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6436/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 02/12 A 12/12/2024, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024. | 3.958,79 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/209; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 3.958,79 | ||
| 27/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8456/2024 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613 | 3.958,79 | ||
| TOTAL | 3.958,79 | 3.958,79 | 3.958,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
