Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8484 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU DUNLOP 170X70-14 P/ KANGOO IVT1170, 2UN PICO VALVULA P/ KANGOO IVT1170. |
0,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU DUNLOP 170X70-14 P/ KANGOO IVT1170, 2UN PICO VALVULA P/ KANGOO IVT1170. |
910,00 |
|
|
| 20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58367355; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
|
910,00 |
|
| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
